| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | Código: IDPAC-DE-FT-03 Versión: 07 Página 1 de 1 29/12/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | FORMULACIÓN PLANES DE ACCIÓN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Fecha de Formulación: | 12/29/2023 | Fecha de aprobación | Nombre del Plan | Plan de Acción institucional | Versión | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Propósito | Programa | Meta Segplan (Indicador) | Presupuesto meta PI | Categoría - Producto (Conjunto de características y atributos tangibles que le apuntan al cumplimiento del plan - Actividad principal) | Actividades - Tarea (Sumatoria de acciones que permiten cumplir la categoría - producto) | Peso de la tarea en porcentaje | Peso de la categoría - producto (Corresponde a la Sumatoria de los pesos de las tareas) | Programación mensual en porcentaje | Suma de la programación mensual | Fecha Inicio | Fecha Final | Evidencias | Dependencia | Funcionario(s) / Contratista Responsable(s) del reporte | Funcionario(s) / Contratista Responsable de Revisión | Responsable de Aprobación | ||||||||||||||||||||||||
8 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | |||||||||||||||||
10 | 5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | PTEP-2024 Componente 1: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información Subcomponente 1.1. Lineamiento de transparencia activa | Socializar y /o capacitar a los servidores públicos en temas de Transparencia y lucha contra la corrupción. | 5% | 100% | 50% | 50% | 100% | 3/1/2024 | 10/31/2024 | Presentaciones y Listados de asistencias | Oficina Asesora de Planeación | Personal Designado | Personal Designado | Jefe Oficina Asesora de Planeación | |||||||||||||||||||||||
11 | 5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | PTEP-2024 Componente 1: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información Subcomponente 1.2. Lineamiento de transparencia activa | Publicar la información solicitada por las dependencias, de acuerdo a las especificaciones (en tiempo y ubicación) en la página web, Link de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | 5% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 1/2/2024 | 12/31/2024 | Informe consolidado de las publicaciones realizadas en el trimestre teniendo como soportes de las solicitudes y reportes de la mesa de ayuda - GLPI | Oficina Asesora de Comunicaciones | Personal Designado | Personal Designado | Jefe Oficina Asesora de Planeación | ||||||||||||||||||||||
12 | 5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | PTEP-2024 Componente 1: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información Subcomponente 2.1. Lineamientos de transparencia pasiva | Elaborar dos (2) piezas comunicacionales informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a las peticiones ciudadanas. | 5% | 50% | 50% | 100% | 5/1/2024 | 10/31/2024 | Piezas comunicacionales (2) | Secretaria General - Proceso de Servicio a la Ciudadanía | Personal Designado | Personal Designado | Jefe Oficina Asesora de Planeación | ||||||||||||||||||||||||
13 | 5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | PTEP-2024 Componente 1: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información Subcomponente 2.2. Lineamientos de transparencia pasiva | Socializar los parámetros de contenido y oportunidad de respuesta a solicitudes de acceso a la información | 5% | 20% | 20% | 60% | 100% | 5/1/2024 | 11/30/2024 | Piezas comunicacionales y pedagógicas | Secretaria General - Gestión Documental | Personal Designado | Personal Designado | Jefe Oficina Asesora de Planeación | |||||||||||||||||||||||
14 | 5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | PTEP-2024 Componente 1: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información Subcomponente 3.1. Elaboración de instrumentos de gestión de información | Actualizar el Formato de Registro de Atención | 5% | 50% | 50% | 100% | 2/1/2024 | 3/31/2024 | Formato de recopilación de información de atención al ciudadano y grupos de valor formalizado | Secretaria General - Proceso de Servicio a la Ciudadanía | Personal Designado | Personal Designado | Jefe Oficina Asesora de Planeación | ||||||||||||||||||||||||
15 | 5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | PTEP-2024 Componente 1: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información Subcomponente 4.1. Criterio diferencial de accesibilidad | Coordinar jornadas de capacitación a los servidores de la entidad en el uso de las herramientas de accesibilidad de documentos y lenguaje Claro. | 7% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 2/1/2024 | 12/31/2024 | Presentaciones y Listados de asistencias | Secretaria General - Proceso de Servicio a la Ciudadanía Oficina Asesora de Comunicaciones | Personal Designado | Personal Designado | Jefe Oficina Asesora de Planeación | ||||||||||||||||||||||
16 | 5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | PTEP-2024 Componente 1: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información Subcomponente 4.2. Criterio diferencial de accesibilidad | Implementar señales accesibles en lugares estratégicos de la sedes donde el IDPAC realice atención a la ciudadanía | 7% | 25% | 25% | 50% | 100% | 5/1/2024 | 6/30/2024 | Registro fotográfico de la señales accesibles implementadas en las sedes donde se presta atención a la ciudadanía | Secretaria General - Proceso de Servicio a la Ciudadanía | Personal Designado | Personal Designado | Jefe Oficina Asesora de Planeación | |||||||||||||||||||||||
17 | 5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | PTEP-2024 Componente 1: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información Subcomponente 4.3. Criterio diferencial de accesibilidad | Implementar por demanda el protocolo para garantizar el servicio de interpretación para personas con discapacidad auditiva que accedan a los trámites y/o servicios de la Entidad | 7% | 8% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 9% | 100% | 2/1/2024 | 11/30/2024 | Registro de atención a personas con discapacidad auditiva y formulario diligenciado de la encuesta en la prestación de servicio | Secretaria General - Proceso de Servicio a la Ciudadanía | Personal Designado | Personal Designado | Jefe Oficina Asesora de Planeación | ||||||||||||||
18 | 5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | PTEP-2024 Componente 1: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información Subcomponente 4.4. Criterio diferencial de accesibilidad | Realizar y divulgar información en diferentes lenguas étnicas de la población atendida por el IDPAC, promoviendo la participación ciudadana | 7% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 3/1/2024 | 12/31/2024 | Link publicados con información accesible en lenguas a población étnica | Gerencia de Etnias | Personal Designado | Personal Designado | Jefe Oficina Asesora de Planeación | ||||||||||||||||||||||
19 | 5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | PTEP-2024 Componente 1: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información Subcomponente 5.1. Monitoreo de Acceso a la Información Pública | Presentar en tres (3) sesiones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño (con corte trimestral) en la que se informe temas de servicio a la ciudadanía, incluyendo trámite y servicio más recurrente, términos de respuestas y resultados de la percepción en la prestación de los trámites y servicios de la entidad | 7% | 33% | 33% | 33% | 100% | 4/1/2024 | 11/30/2024 | Presentación de informe de Atención a la ciudadanía | Secretaria General - Proceso de Servicio a la Ciudadanía | Personal Designado | Personal Designado | Jefe Oficina Asesora de Planeación | |||||||||||||||||||||||
20 | 5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | PTEP-2024 Componente 1: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información Subcomponente 5.2. Monitoreo de Acceso a la Información Pública | Elaborar informe trimestral sobre la percepción ciudadana respecto de la atención recibida, con base en la encuesta de percepción. | 10% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 4/1/2023 | 12/31/2024 | Documento de informe de evaluación de la percepción de la ciudadanía presentado al CIGD | Secretaria General - Proceso de Servicio a la Ciudadanía | Personal Designado | Personal Designado | Jefe Oficina Asesora de Planeación | ||||||||||||||||||||||
21 | 5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | PTEP-2024 Componente 1: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información Subcomponente 5.3. Monitoreo de Acceso a la Información Pública | Verificar de manera permanente que la información publicada en el link de transparencia de la página web, se encuentre completa, actualizada y es consistente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Transparencia, dejando informe trimestral de la verificación efectuada y de las gestiones adelantadas por cada dependencias y/o proceso. | 10% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 1/2/2024 | 12/15/2024 | Informe trimestral de verificación de la información publicada y gestionada en link de transparencia | Todas las dependencias | Personal Designado | Personal Designado | Jefe Oficina Asesora de Planeación | ||||||||||||||||||||||
22 | 5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | PTEP-2024 Componente 1: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información Subcomponente 5.4. Monitoreo de Acceso a la Información Pública | Realizar seguimiento a la implementación de la Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional" y la Resolución 1519 de 2020 "Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos” | 10% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 4/1/2024 | 12/31/2024 | Documento de informe de seguimiento al link de transparencia | Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Personal Designado | Personal Designado | Jefe Oficina Asesora de Planeación | ||||||||||||||||||||||
23 | 5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | PTEP-2024 Componente 1: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información Subcomponente 5.5. Monitoreo de Acceso a la Información Pública | Generar documento de seguimiento a la apertura de documentos y links publicados en la página web según lo solicitado por los centros de gestión, de acuerdo con la Ley de Transparencia. | 10% | 50% | 50% | 100% | 5/1/2024 | 9/30/2024 | Informe consolidado de la información publicada en link de transparencia | Oficina Asesora de Planeación | Personal Designado | Personal Designado | Jefe Oficina Asesora de Planeación | ||||||||||||||||||||||||
24 | 5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | PTEP-2024 Componente 2: Rendición de cuentas Subcomponente 1.1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | Elaborar y publicar el informe de gestión del IDPAC de la vigencia 2023 | 5% | 100% | 100% | 100% | 1/2/2023 | 1/31/2023 | Informe de gestión del IDPAC publicado en el link de transparencia y en el micrositio de Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Planeación | Personal Designado | Personal Designado | Jefe Oficina Asesora de Planeación | ||||||||||||||||||||||||
25 | 5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | PTEP-2024 Componente 2: Rendición de cuentas Subcomponente 2.1. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Apoyar la realización de la jornada de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2023-2024 | 10% | 20% | 70% | 10% | 100% | 3/1/2023 | 4/30/2023 | Producto realizada para la Audiencia de Rendición de cuentas | Oficina Asesora de Comunicaciones | Personal Designado | Personal Designado | Jefe Oficina Asesora de Planeación | |||||||||||||||||||||||
26 | 5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | PTEP-2024 Componente 2: Rendición de cuentas Subcomponente 2.2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Implementar una estrategia de comunicación para la rendición de cuentas institucional (Difusión de encuesta de consulta ciudadana y publicación de respuestas) 2023-2024 | 10% | 70% | 30% | 100% | 2/1/2024 | 3/30/2024 | Estrategia de comunicación de Rendición de Cuentas e Informe consolidado de su implementación | Oficina Asesora de Comunicaciones | Personal Designado | Personal Designado | Jefe Oficina Asesora de Planeación | ||||||||||||||||||||||||
27 | 5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | PTEP-2024 Componente 2: Rendición de cuentas Subcomponente 2.3. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar la caracterización de los grupos de valor e identificar necesidades de información y diálogo en doble vía | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | 100% | 2/1/2024 | 5/31/2024 | Documento de caracterización de los grupos de valor | Secretaria General - Proceso de Servicio a la Ciudadanía | Personal Designado | Personal Designado | Jefe Oficina Asesora de Planeación | ||||||||||||||||||||||
28 | 5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | PTEP-2024 Componente 2: Rendición de cuentas Subcomponente 3.1. Responsabilidad en la cultura de la rendición y petición de cuentas | Capacitar y/o sensibilizar a los servidores públicos de la entidad para fortalecer sus competencias en rendición de cuentas | 10% | 50% | 50% | 100% | 3/1/2024 | 8/31/2024 | Presentaciones y Listados de asistencias | Oficina Asesora de Planeación | Personal Designado | Personal Designado | Jefe Oficina Asesora de Planeación | ||||||||||||||||||||||||
29 | 5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | PTEP-2024 Componente 2: Rendición de cuentas Subcomponente 4.1. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Registrar y realizar seguimiento a los compromisos formulados por la Entidad en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y en los Diálogos de Doble Vía. | 10% | 8% | 8% | 8% | 10% | 8% | 8% | 8% | 10% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | 1/2/2024 | 12/31/2024 | Registro de compromisos en plataforma COLIBRÏ | Subdirecciones, Gerencias, Secretaría General y Dirección General | Personal Designado | Personal Designado | Jefe Oficina Asesora de Planeación | ||||||||||||||
30 | 5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | PTEP-2024 Componente 2: Rendición de cuentas Subcomponente 4.2. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Realizar informe de todo el proceso de rendición de cuentas del 2023, adicionando el monitoreo de respuesta a los temas propuestos en la audiencia de Rendición de Cuentas. | 10% | 20% | 80% | 100% | 5/1/2024 | 5/31/2024 | Documento de informe de la implementación de la estrategia de Rendición de Cuentas presentado al CIGD | Oficina Asesora de Planeación | Personal Designado | Personal Designado | Jefe Oficina Asesora de Planeación | ||||||||||||||||||||||||
31 | 5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | PTEP-2024 Componente 2: Rendición de cuentas Subcomponente 5.1. Rendición de cuentas focalizada | Realizar acciones de diálogo de doble vía con los grupos de valor poblacionales y diferenciales a través de los diferentes canales de la entidad. | 15% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 3/1/2024 | 12/31/2024 | Informe consolidado de las actividades realizadas durante el período que incluya entre otros data y resultados del Monitoreo de medios sobre diálogos con la ciudadanía | Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación | Personal Designado | Personal Designado | Jefe Oficina Asesora de Planeación | ||||||||||||||||||||||
32 | 5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | PTEP-2024 Componente 2: Rendición de cuentas Subcomponente 6.1. Rendición de cuentas focalizada | Participar en las jornadas de rendición de cuentas en las que sea convocada la entidad de acuerdo con la programación | 10% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 3/1/2024 | 12/31/2024 | Reporte de las audiencias o espacios de diálogo solicitados a la Entidad por la cabeza de sector u otros sectores y/o la Alcaldía Mayor de Bogotá Presentaciones e informes de Rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación | Personal Designado | Personal Designado | Jefe Oficina Asesora de Planeación | ||||||||||||||||||||||
33 | 5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | PTEP-2024 Componente 3: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano Subcomponente 1.1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño los resultados de la caracterización de los ciudadanos y grupos de interés | 10% | 100% | 100% | 100% | 6/1/2024 | 6/30/2024 | Presentación de la sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Secretaria General - Proceso de Servicio a la Ciudadanía | Personal Designado | Personal Designado | Jefe Oficina Asesora de Planeación | ||||||||||||||||||||||||
34 | 5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | PTEP-2024 Componente 3: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano Subcomponente 2.1. Fortalecimiento de los canales de atención | Difundir en los diferentes canales de atención la prestación de los servicios de la entidad. | 15% | 33% | 33% | 34% | 100% | 3/1/2024 | 5/31/2024 | Piezas comunicacionales | Secretaria General - Proceso de Servicio a la Ciudadanía | Personal Designado | Personal Designado | Jefe Oficina Asesora de Planeación | |||||||||||||||||||||||
35 | 5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | PTEP-2024 Componente 3: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano Subcomponente 2.2. Fortalecimiento de los canales de atención | Evaluar la accesibilidad y el nivel de uso de los diferentes canales de atención | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 100% | 1/1/2024 | 9/30/2024 | Informe de implementación del mecanismo de agendamiento de citas | Secretaria General - Proceso de Servicio a la Ciudadanía | Personal Designado | Personal Designado | Jefe Oficina Asesora de Planeación | |||||||||||||||||
36 | 5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | PTEP-2024 Componente 3: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano Subcomponente 2.3. Fortalecimiento de los canales de atención | Posicionar los canales de atención al ciudadano a través de la publicación de piezas comunicativas semestral y divulgación en los diferentes medios. | 20% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 4/1/2024 | 12/31/2024 | Piezas comunicacionales | Secretaria General - Proceso de Servicio a la Ciudadanía | Personal Designado | Personal Designado | Jefe Oficina Asesora de Planeación | ||||||||||||||||||||||
37 | 5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | PTEP-2024 Componente 3: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano Subcomponente 3.1. Talento Humano | Coordinar jornadas de capacitación a los servidores de la Entidad en Servicio a la Ciudadanía, normatividad relativa a la atención de SDQS y herramientas informáticas para el trámite de requerimientos ciudadanos. | 5% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 3/1/2024 | 11/30/2024 | Presentaciones y/o Listados de asistencias | Secretaria General - Proceso de Servicio a la Ciudadanía | Personal Designado | Personal Designado | Jefe Oficina Asesora de Planeación | ||||||||||||||||||||||
38 | 5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | PTEP-2024 Componente 3: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano Subcomponente 4.1. Normativo y procedimental | Revisar y en caso de ser requerido actualizar el manual de Servicio a la Ciudadanía, donde se atiendan los diferentes lineamientos emitidos en normatividad o el líder de la política de gestión y desempeño. | 10% | 25% | 25% | 50% | 100% | 5/1/2024 | 8/31/2024 | Manual de Servicio a la Ciudanía implementado | Secretaria General - Proceso de Servicio a la Ciudadanía | Personal Designado | Personal Designado | Jefe Oficina Asesora de Planeación | |||||||||||||||||||||||
39 | 5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | PTEP-2024 Componente 3: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano Subcomponente 5.1. Relacionamiento con el ciudadano | Remitir mensualmente al proceso de Servicio a la Ciudadanía el formato de recopilación de información de atención al ciudadano y grupos de valor. | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 10% | 15% | 100% | 2/1/2023 | 12/31/2024 | Correo electrónico Formato de recopilación de información de atención al ciudadano y grupos de valor diligenciado | Todas las dependencias | Personal Designado | Personal Designado | Jefe Oficina Asesora de Planeación | |||||||||||||||||
40 | 5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | PTEP-2024 Componente 3: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano Subcomponente 5.2. Relacionamiento con el ciudadano | Realizar informe trimestral de PQRSD con recomendaciones para la mejora en la prestación de los trámites y servicios de la Entidad. | 10% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 3/1/2024 | 12/31/2024 | Informe Trimestral de PQRSD publicados en link de transparencia y presentados en el CIGD | Secretaria General - Proceso de Servicio a la Ciudadanía | Personal Designado | Personal Designado | Jefe Oficina Asesora de Planeación | ||||||||||||||||||||||
41 | 5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | PTEP-2024 Componente 3: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano Subcomponente 6.1. Análisis de la información de las denuncia de corrupción (enfoque de género) | Hacer el informe de seguimiento del estado de denuncias de corrupción que recibe la entidad | 5% | 50% | 50% | 100% | 4/1/2024 | 10/31/2024 | Informe del estado de las denuncias y/o quejas por actos de corrupción que llegan a la entidad por los diferentes canales habilitados y las acciones adelantadas | Oficina de Control Disciplinario Interno | Personal Designado | Personal Designado | Jefe Oficina Asesora de Planeación | ||||||||||||||||||||||||
42 | 5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | PTEP-2024 Componente 4: Racionalización de trámites Subcomponente 1.1. Racionalización de trámites | Registrar en el SUIT la estrategia de racionalización del trámite | 30% | 100% | 100% | 100% | 1/2/2024 | 1/31/2024 | Estrategia de racionalización de trámites registrada en el SUIT | Subdirección de Asuntos Comunales | Personal Designado | Personal Designado | Jefe Oficina Asesora de Planeación | ||||||||||||||||||||||||
43 | 5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | PTEP-2024 Componente 4: Racionalización de Trámites Subcomponente 1.2. Transparencia activa | Realizar la revisión y actualización de la información publicada en el SUIT y en la Guía de Trámites y servicios del Distrito cuando sea requerido. | 30% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 3/1/2024 | 12/15/2024 | Formatos integrados de trámites y OPAS y Guía de trámites y servicios del IDPAC | Oficina Asesora de Planeación | Personal Designado | Personal Designado | Jefe Oficina Asesora de Planeación | ||||||||||||||||||||||
44 | 5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | PTEP-2024 Componente 4: Racionalización de trámites Subcomponente 2.1. Consulta Ciudadana para la mejora de experiencias de los usuarios | Aplicar una encuesta de percepción a los usuarios y grupos de valor de nuestros servicios y trámites | 40% | 50% | 20% | 20% | 10% | 100% | 3/1/2024 | 11/30/2024 | Informe consolidado de análisis y procesamiento de la información recolectada en las encuestas presentado al CIGD | Secretaria General - Proceso de Servicio a la Ciudadanía Todas las dependencias | Personal Designado | Personal Designado | Jefe Oficina Asesora de Planeación | ||||||||||||||||||||||
45 | 5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | PTEP-2024 Componente 5: Apertura de Información y Datos Abiertos Subcomponente 1.1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Análisis de Datos Abiertos Publicados en Portal de Datos Abiertos Bogotá | 15% | 100% | 25% | 25% | 50% | 100% | 4/1/2024 | 4/30/2024 | Informe consolidado y análisis de datos abiertos publicados por la entidad | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Personal Designado | Personal Designado | Jefe Oficina Asesora de Planeación | ||||||||||||||||||||||
46 | 5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | PTEP-2024 Componente 5: Apertura de Información y Datos Abiertos Subcomponente 1.2. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante la Dirección, Subdirecciones y Gerencias del IDPAC. | 20% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 100% | 1/13/2024 | 12/30/2024 | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal web de Gobierno Abierto de Bogotá, en el menú destacado "Transparencia" | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Personal Designado | Personal Designado | Jefe Oficina Asesora de Planeación | ||||||||||||||
47 | 5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | PTEP-2024 Componente 5: Apertura de Información y Datos Abiertos Subcomponente 2.1 Entrega de información en lenguaje sencillo que de cuenta de la gestión institucional | Divulgar acciones desarrolladas en el marco de las convocatorias de participación ciudadana, a través de los diferentes canales de comunicación. | 20% | 8% | 8% | 8% | 10% | 8% | 8% | 8% | 10% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | 1/2/2024 | 12/31/2024 | Piezas comunicacionales y registros de convocatorias publicadas | Subdirecciones y Gerencias | Personal Designado | Personal Designado | Jefe Oficina Asesora de Planeación | ||||||||||||||
48 | 5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | PTEP-2024 Componente 5: Apertura de Información y Datos Abiertos Subcomponente 3.1. Apertura de la información presupuestal institucional y de resultados | Realizar jornadas de aprovechamiento de datos abiertos con los grupos de valor establecidos en el índice de fortalecimiento organizativo que contribuyan a mejorar productos o servicios, fortalecer la rendición de cuentas, mejorar la participación ciudadana y fomentar la innovación pública por parte de la entidad y del Distrito en general | 10% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 6/1/2024 | 12/31/2024 | Documento consolidado con periodicidad trimestral del aprovechamiento de datos. | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Personal Designado | Personal Designado | Jefe Oficina Asesora de Planeación | ||||||||||||||||||||||
49 | 5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | PTEP-2024 Componente 5: Apertura de Información y Datos Abiertos Subcomponente 3.3. Apertura de la información presupuestal institucional y de resultados | Realizar la publicación de la información presupuestal en el portal web - link de transparencia y acceso a la información pública | 20% | 33% | 33% | 33% | 100% | 4/1/2024 | 12/31/2024 | Publicaciones link de transparencia | Secretaría General - Gestión Financiera | Personal Designado | Personal Designado | Jefe Oficina Asesora de Planeación | |||||||||||||||||||||||
50 | 5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | PTEP-2024 Componente 5: Apertura de Información y Datos Abiertos Subcomponente 4.1. Estandarización de datos abiertos para intercambio de información | Reportar la información del Índice de Gobierno Abierto | 15% | 30% | 70% | 100% | 11/1/2024 | 12/31/2024 | Resultados del Índice de Gobierno Abierto | Oficina Asesora de Planeación | Personal Designado | Personal Designado | Jefe Oficina Asesora de Planeación | ||||||||||||||||||||||||
51 | 5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | PTEP-2024 Componente 6: Participación e Innovación en la Gestión Pública Subcomponente 1.1. Ciudadanía en la toma de decisiones públicas | Presentar con corte trimestral al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la recopilación de las sugerencias ciudadanas allegadas al Instituto. | 20% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 3/1/2024 | 12/31/2024 | Presentación de la sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Secretaria General - Proceso de Servicio a la Ciudadanía | Personal Designado | Personal Designado | Jefe Oficina Asesora de Planeación | |||||||||||||||||||||
52 | 5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | PTEP-2024 Componente 6: Participación e Innovación en la Gestión Pública Subcomponente 2.1. Iniciativas de innovación por articulación institucional | Recopilar prácticas exitosas de la entidad para fortalecer el proceso de gestión del conocimiento institucional. | 40% | 20% | 20% | 20% | 40% | 100% | 5/1/2024 | 7/31/2024 | Documento de prácticas exitosas - Gestión del Conocimiento | Oficina Asesora de Planeación | Personal Designado | Personal Designado | Jefe Oficina Asesora de Planeación | ||||||||||||||||||||||
53 | 5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | PTEP-2024 Componente 6: Participación e Innovación en la Gestión Pública Subcomponente 3.1. Redes de innovación pública | Producir información para la red de observatorio distrital | 40% | 50% | 50% | 100% | 7/1/2024 | 11/30/2024 | Documentos publicados en la red de observatorios | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Personal Designado | Personal Designado | Jefe Oficina Asesora de Planeación | ||||||||||||||||||||||||
54 | 5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | PTEP-2024 Componente 7: Promoción de la Integridad y la Ética Pública Subcomponente 1.1. Programas Gestión de Integridad | Elaborar el Plan de Trabajo 2024, para la política de gestión de integridad. | 5% | 100% | 25% | 25% | 50% | 100% | 2/1/2024 | 2/28/2024 | Plan de Trabajo Gestión de Integridad 2022, aprobado en CIGD | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Personal Designado | Personal Designado | Jefe Oficina Asesora de Planeación | ||||||||||||||||||||||
55 | 5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | PTEP-2024 Componente 7: Promoción de la Integridad y la Ética Pública Subcomponente 1.2. Programas Gestión de Integridad | Aplicar el Test de percepción sobre integridad de la Función Pública a los servidores del IDPAC 2024 | 15% | 50% | 50% | 100% | 2/1/2024 | 3/30/2024 | Informe consolidado con los resultados de la aplicación del test de percepción sobre integridad presentados al CIGD y CICCI | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Personal Designado | Personal Designado | Jefe Oficina Asesora de Planeación | ||||||||||||||||||||||||
56 | 5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | PTEP-2024 Componente 7: Promoción de la Integridad y la Ética Pública Subcomponente 2.1. Promoción de la integridad en las instituciones y grupos de interés | Realizar reuniones de trabajo con los gestores de integridad para el seguimiento y coordinación para las acciones del Plan de Gestión de Integridad 2024. | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 25% | 100% | 2/1/2024 | 12/31/2024 | Actas de reunión Listados de asistencia | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Personal Designado | Personal Designado | Jefe Oficina Asesora de Planeación | ||||||||||||||||||||
57 | 5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | PTEP-2024 Componente 7: Promoción de la Integridad y la Ética Pública Subcomponente 2.2. Promoción de la integridad en las instituciones y grupos de interés | Realizar informe de seguimiento trimestral al cumplimiento de la ejecución del plan de trabajo de la política de gestión de integridad. | 15% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 3/1/2024 | 12/31/2024 | Informe de seguimiento trimestral del cumplimiento a la ejecución del Plan de trabajo de la política de gestión de integridad presentado al CIGD | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Personal Designado | Personal Designado | Jefe Oficina Asesora de Planeación | ||||||||||||||||||||||
58 | 5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | PTEP-2024 Componente 7: Promoción de la Integridad y la Ética Pública Subcomponente 2.3. Promoción de la integridad en las instituciones y grupos de interés | Divulgar el código de integridad institucional a nivel interno y externo con alcance en los diferentes grupos de valor y partes interesadas de la entidad. | 10% | 33% | 33% | 33% | 100% | 4/1/2024 | 12/15/2024 | Piezas comunicacionales Matriz de monitoreo de medios | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Personal Designado | Personal Designado | Jefe Oficina Asesora de Planeación | |||||||||||||||||||||||
59 | 5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | PTEP-2024 Componente 7: Promoción de la Integridad y la Ética Pública Subcomponente 3.1. Participación en las estrategias distritales de Integridad | Participar en las estrategias de integridad convocadas por el Distrito | 15% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 3/1/2024 | 12/31/2024 | Actas de reunión Listados de asistencia Evidencias de participación | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Personal Designado | Personal Designado | Jefe Oficina Asesora de Planeación | ||||||||||||||||||||||
60 | 5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | PTEP-2024 Componente 7: Promoción de la Integridad y la Ética Pública Subcomponente 4.1. Gestión preventiva de conflicto de interés | Elaborar piezas comunicativas para divulgar acerca de la prevención frente al conflicto de interés | 15% | 33% | 33% | 34% | 100% | 4/1/2024 | 11/30/2024 | Piezas comunicacionales Matriz de monitoreo de medios | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Personal Designado | Personal Designado | Jefe Oficina Asesora de Planeación | |||||||||||||||||||||||
61 | 5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | PTEP-2024 Componente 7: Promoción de la Integridad y la Ética Pública Subcomponente 5.1. Gestión prácticas Antisoborno, Antifraude | Gestionar dos (2) capacitaciones sobre prácticas antisoborno, antilavado y antifraude y/o participar en programas de formación ofertados a nivel distrital o nacional | 15% | 50% | 50% | 100% | 5/1/2024 | 9/30/2024 | Presentación Listado de asistencia Certificados de cursos de formación | Oficina Asesora de Planeación | Personal Designado | Personal Designado | Jefe Oficina Asesora de Planeación | ||||||||||||||||||||||||
62 | 5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | PTEP-2024 Componente 8: Gestión De Riesgos De Corrupción - Mapas De Riesgo Subcomponente 1.1 Política de Administración de Riesgos | Divulgar periódicamente de manera interna y externa la Política de Administración de Riesgos | 15% | 100% | 33% | 33% | 33% | 100% | 2/1/2024 | 11/30/2024 | Piezas de divulgación por los diferentes canales de comunicación interna y externa | Oficina Asesora de Planeación | Personal Designado | Personal Designado | Jefe Oficina Asesora de Planeación | ||||||||||||||||||||||
63 | 5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | PTEP-2024 Componente 8: Gestión De Riesgos De Corrupción - Mapas De Riesgo Subcomponente 2.1 Construcción del mapa de riesgo anticorrupción | Identificar los riesgos institucionales y de corrupción para la vigencia 2025 | 10% | 50% | 50% | 100% | 11/1/2024 | 12/31/2024 | Matriz de mapa de riesgos de corrupción Matriz de mapa de riesgos de gestión | Oficina Asesora de Planeación | Personal Designado | Personal Designado | Jefe Oficina Asesora de Planeación | ||||||||||||||||||||||||
64 | 5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | PTEP-2024 Componente 8: Gestión De Riesgos De Corrupción - Mapas De Riesgo Subcomponente 3.1 Consulta y Divulgación | Someter a consulta pública el mapa de riesgos de corrupción actualizado para la vigencia 2024 | 20% | 100% | 100% | 1/2/2024 | 1/31/2024 | Pantallazo, link de consulta pública del mapa de riesgos de corrupción ubicado en la página web de la entidad | Oficina Asesora de Planeación | Personal Designado | Personal Designado | Jefe Oficina Asesora de Planeación | |||||||||||||||||||||||||
65 | 5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | PTEP-2024 Componente 8: Gestión De Riesgos De Corrupción - Mapas De Riesgo Subcomponente 3.2 Consulta y Divulgación | Incluir en el Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2024 riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas | 5% | 25% | 25% | 50% | 100% | 1/2/2024 | 3/30/2024 | Matriz de mapa de riesgos de corrupción | Oficina Asesora de Planeación | Personal Designado | Personal Designado | Jefe Oficina Asesora de Planeación | |||||||||||||||||||||||
66 | 5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | PTEP-2024 Componente 8: Gestión De Riesgos De Corrupción - Mapas De Riesgo Subcomponente 3.3 Consulta y Divulgación | Socializar mapa de riesgos de la Entidad vigencia 2024 | 10% | 50% | 50% | 100% | 2/1/2024 | 3/30/2024 | Piezas de divulgación por los diferentes canales de comunicación de las Matrices de Mapa de Riesgos de Corrupción y de gestión Reporte de alcance de las piezas divulgadas a nivel externo Listado de asistencia de socialización a funcionarios y contratistas de la actividad realizada | Oficina Asesora de Planeación | Personal Designado | Personal Designado | Jefe Oficina Asesora de Planeación | ||||||||||||||||||||||||
67 | 5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | PTEP-2024 Componente 8: Gestión De Riesgos De Corrupción - Mapas De Riesgo Subcomponente 4.1 Monitoreo y Revisión | Realizar revisión y monitoreo a la implementación de los controles de los Riesgos a cargo del proceso | 20% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | 100% | 2/1/2024 | 12/31/2024 | Registro de monitoreo a los controles en el aplicativo SIG PARTICIPO | Todos los Procesos | Personal Designado | Personal Designado | Jefe Oficina Asesora de Planeación | |||||||||||||||
68 | 5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | PTEP-2024 Componente 8: Gestión De Riesgos De Corrupción - Mapas De Riesgo Subcomponente 5.1 Seguimiento | Realizar informe de seguimiento cuatrimestral a las matrices de riesgo de corrupción y gestión y realizar la publicación en la página web - Link de transparencia | 20% | 33% | 33% | 33% | 100% | 4/1/2024 | 12/31/2024 | Matrices de riesgo de corrupción y de gestión con seguimiento publicados en el link de transparencia Informe de seguimiento a la gestión del riesgo | Oficina Asesora de Planeación | Personal Designado | Personal Designado | Jefe Oficina Asesora de Planeación | |||||||||||||||||||||||
69 | 5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | PTEP-2024 Componente 9: Medidas De Debida Diligencia y Prevención de Lavado de Activos Subcomponente 1.1. Adecuación institucional para cumplir con la debida diligencia | Determinar las políticas dentro del sistema de Gestión de Riesgos SARLAFT para la entidad | 10% | 100% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | 1/2/2024 | 12/31/2024 | Pliegos de condiciones o invitaciones públicas | Secretaría General - Gestión Contractual | Personal Designado | Personal Designado | Jefe Oficina Asesora de Planeación | |||||||||||||
70 | 5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | PTEP-2024 Componente 9: Medidas De Debida Diligencia y Prevención de Lavado de Activos Subcomponente 1.2. Adecuación institucional para cumplir con la debida diligencia | Identificar los riesgos que SARLAFT para la entidad | 10% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | 1/2/2024 | 12/31/2024 | Mapa de riesgos | Secretaría General - Gestión Contractual Oficina Asesora de Planeación | Personal Designado | Personal Designado | Jefe Oficina Asesora de Planeación | ||||||||||||||
71 | 5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | PTEP-2024 Componente 9: Medidas De Debida Diligencia y Prevención de Lavado de Activos Subcomponente 1.3 Adecuación institucional para cumplir con la debida diligencia | Socializar la Cultura en prevención del lavado de activos y financiación del Terrorismo y RPADM dentro del Instituto | 20% | 33% | 33% | 34% | 100% | 4/1/2024 | 10/31/2024 | Listado de asistencia y presentaciones y/o material POP | Oficina Asesora de Planeación | Personal Designado | Personal Designado | Jefe Oficina Asesora de Planeación | |||||||||||||||||||||||
72 | 5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | PTEP-2024 Componente 9: Medidas De Debida Diligencia y Prevención de Lavado de Activos Subcomponente 2.1 Construcción del plan de trabajo para adaptar y/o desarrollar la debida diligencia | Definir los documentos para la aplicación de los controles LAFT en el Instituto | 20% | 20% | 20% | 60% | 100% | 2/1/2024 | 4/30/2024 | Documento que defina los lineamientos para la aplicación de los controles LAFT | Oficina Asesora de Planeación | Personal Designado | Personal Designado | Jefe Oficina Asesora de Planeación | |||||||||||||||||||||||
73 | 5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | PTEP-2024 Componente 9: Medidas De Debida Diligencia y Prevención de Lavado de Activos Subcomponente 2.2 Construcción del plan de trabajo para adaptar y/o desarrollar la debida diligencia | Realizar una jornada para definir los componentes del plan de trabajo para la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo en la entidad. | 10% | 25% | 25% | 50% | 100% | 5/1/2024 | 7/31/2024 | Plan de trabajo | Secretaría General - Gestión Contractual | Personal Designado | Personal Designado | Jefe Oficina Asesora de Planeación | |||||||||||||||||||||||
74 | 5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | PTEP-2024 Componente 9: Medidas De Debida Diligencia y Prevención de Lavado de Activos Subcomponente 3.1. Gestión de la debida diligencia | Incorporar en los pliegos de condiciones o invitaciones públicas y sus anexos la declaratoria de los oferentes sobre no estar incursos en actividades de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas y riesgos de corrupción | 20% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | 1/2/2024 | 12/31/2024 | Pliegos de condiciones o invitaciones públicas | Secretaría General - Gestión Contractual | Personal Designado | Personal Designado | Jefe Oficina Asesora de Planeación | ||||||||||||||
75 | 5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | PTEP-2024 Componente 9: Medidas De Debida Diligencia y Prevención de Lavado de Activos Subcomponente 3.2. Gestión de la debida diligencia | Definir los requisitos mínimos para la vinculación de contrapartes en temas de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo LAFT, dentro del Instituto | 10% | 20% | 20% | 60% | 100% | 3/1/2024 | 5/30/2024 | Documento de requisitos | Secretaría General - Gestión Contractual | Personal Designado | Personal Designado | Jefe Oficina Asesora de Planeación | |||||||||||||||||||||||
76 | 5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | 1 - Fortalecer 100 % los procesos de la entidad administrativa y operativamente | PI 7712 Procesos administrativos y operativos fortalecidos | Elaborar el diagnóstico y plan de acción correspondiente al fortalecimiento administrativo y operativo | 20% | 100% | 100% | 100% | 2/1/2024 | 2/28/2024 | Ficha de diagnóstico y plan de acción | Secretaría General | Personal Designado | Personal Designado | Secretario (a) General | ||||||||||||||||||||||||
77 | 5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | 1 - Fortalecer 100 % los procesos de la entidad administrativa y operativamente | PI 7712 Procesos administrativos y operativos fortalecidos | Ejecutar las actividades que se programen en el plan de acción de fortalecimiento administrativo y operativo. | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% | 3/1/2024 | 12/31/2024 | Registro de avance de las actividades programadas | Secretaría General | Personal Designado | Personal Designado | Secretario (a) General | ||||||||||||||||
78 | 5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | 1 - Fortalecer 100 % los procesos de la entidad administrativa y operativamente | PI 7712 Procesos administrativos y operativos fortalecidos | Realizar seguimiento trimestral a la ejecución del plan de acción de fortalecimiento administrativo y operativo | 20% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 4/1/2024 | 12/31/2024 | Informe trimestral de seguimiento a la ejecución del plan | Secretaría General | Personal Designado | Personal Designado | Secretario (a) General | ||||||||||||||||||||||
79 | 5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | 1 - Fortalecer 100 % los procesos de la entidad administrativa y operativamente | PI 7712 Procesos administrativos y operativos fortalecidos | Realizar una evaluación semestral al cumplimiento de la ejecución del plan de acción de fortalecimiento administrativo y operativo | 20% | 50% | 50% | 100% | 7/1/2024 | 12/31/2024 | Informe de evaluación de los productos planificados | Secretaría General | Personal Designado | Personal Designado | Secretario (a) General | ||||||||||||||||||||||||
80 | 5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | 2- Mejorar 100 % la infraestructura y dotación requerida por la entidad | PI 7712 Procesos administrativos y operativos fortalecidos | Elaborar el cronograma para la toma física del inventario de los bienes del IDPAC. | 3% | 100% | 100% | 5/1/2024 | 5/31/2024 | Cronograma toma física de Inventario | Secretaría General - Proceso de Gestión de bienes, servicios e infraestructura | Personal Designado | Personal Designado | Secretario (a) General | |||||||||||||||||||||||||
81 | 5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | 2- Mejorar 100 % la infraestructura y dotación requerida por la entidad | PI 7712 Procesos administrativos y operativos fortalecidos | Ejecutar la toma física del inventario de los bienes del IDPAC de acuerdo con el cronograma establecido. | 2% | 100% | 100% | 11/1/2024 | 11/30/2024 | Informe final toma física de Inventario | Secretaría General - Proceso de Gestión de bienes, servicios e infraestructura | Personal Designado | Personal Designado | Secretario (a) General | |||||||||||||||||||||||||
82 | 5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | 2- Mejorar 100 % la infraestructura y dotación requerida por la entidad | PI 7712 Procesos administrativos y operativos fortalecidos | Saneamiento del 25% de siniestros anteriores vigencias | 3% | 50% | 50% | 100% | 6/1/2024 | 12/31/2024 | Informe estado de siniestros anteriores vigencias | Secretaría General - Proceso de Gestión de bienes, servicios e infraestructura | Personal Designado | Personal Designado | Secretario (a) General | ||||||||||||||||||||||||
83 | 5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | 2- Mejorar 100 % la infraestructura y dotación requerida por la entidad | PI 7712 Procesos administrativos y operativos fortalecidos | Ejecutar el mantenimiento de la infraestructura física conforme a la demanda y necesidades priorizadas | 5% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 3/1/2024 | 12/31/2024 | Informe de seguimiento | Secretaría General - Proceso de Gestión de bienes, servicios e infraestructura | Personal Designado | Personal Designado | Secretario (a) General | ||||||||||||||||||||||
84 | 5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | 1 - Fortalecer 100 % los procesos de la entidad administrativa y operativamente | PI 7712 Procesos administrativos y operativos fortalecidos | Realizar dos (2) transferencias documentales del archivo de gestión del proceso de Gestión Contractual | 3% | 50% | 50% | 100% | 6/1/2024 | 12/31/2024 | Acta de transferencia documental | Secretaría General - Gestión Contractual | Personal Designado | Personal Designado | Secretario (a) General | ||||||||||||||||||||||||
85 | 5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | 3 - Implementar 90 % las políticas de gestión y desempeño del modelo integrado de planeación y gestión | PI 7712 Procesos administrativos y operativos fortalecidos | Actualizar los documentos del proceso que se consideren pertinentes. | 2% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 20% | 100% | 3/1/2024 | 12/31/2024 | Acta de reunión Documentos actualizados | Secretaría General - Gestión Contractual | Personal Designado | Personal Designado | Secretario (a) General | ||||||||||||||||||||
86 | 5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | 1 - Fortalecer 100 % los procesos de la entidad administrativa y operativamente | PI 7712 Procesos administrativos y operativos fortalecidos | Realizar capacitaciones en temas relacionados con la gestión contractual | 2% | 50% | 50% | 100% | 6/1/2024 | 12/31/2024 | Presentaciones y listado de asistencia | Secretaría General - Gestión Contractual | Personal Designado | Personal Designado | Secretario (a) General | ||||||||||||||||||||||||
87 | 5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | 1 - Fortalecer 100 % los procesos de la entidad administrativa y operativamente | PI 7712 Procesos administrativos y operativos fortalecidos | Presentar trimestralmente al Comité Institucional de Gestión y Desempeño informe sobre temas de Gestión Contractual | 3% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 4/1/2024 | 12/31/2024 | Presentación de la sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Secretaría General - Gestión Contractual | Personal Designado | Personal Designado | Secretario (a) General | ||||||||||||||||||||||
88 | 5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | 3 - Implementar 90 % las políticas de gestión y desempeño del modelo integrado de planeación y gestión | PI 7712 Procesos administrativos y operativos fortalecidos | Actualizar los documentos del proceso que se consideren pertinentes. | 2% | 50% | 50% | 100% | 6/1/2024 | 12/31/2024 | Acta y/o documentos actualizados | Secretaría General - Proceso de Gestión de bienes, servicios e infraestructura | Personal Designado | Personal Designado | Secretario (a) General | ||||||||||||||||||||||||
89 | 5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | 1 | PI 7712 Estrategia de MIPG implementada en el IDPAC | Aplicar los instrumentos de autodiagnóstico de las Políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | 20% | 100% | 20% | 20% | 60% | 100% | 2/1/2024 | 4/30/2024 | Autodiagnósticos políticas del MIPG | Oficina Asesora de Planeación | Personal Designado | Personal Designado | Jefe Oficina Asesora de Planeación | ||||||||||||||||||||||
90 | 5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | 1 | PI 7712 Estrategia de MIPG implementada en el IDPAC | Elaborar, consolidar y cargar el Plan de Adecuación y Sostenibilidad - Cierre de brechas a partir de los autodiagnóstico vigencia 2023 | 10% | 25% | 75% | 100% | 3/1/2024 | 4/30/2024 | Plan de adecuación y sostenibilidad del MIPG en el aplicativo SIG PARTICIPO | Oficina Asesora de Planeación | Personal Designado | Personal Designado | Jefe Oficina Asesora de Planeación | ||||||||||||||||||||||||
91 | 5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | 1 | PI 7712 Estrategia de MIPG implementada en el IDPAC | Implementar el Plan de Adecuación y Sostenibilidad - Cierre de brechas vigencia 2023. | 70% | 25% | 25% | 25% | 5% | 10% | 10% | 100% | 5/1/2024 | 10/30/2024 | Reportes de seguimiento al plan de MIPG y evidencias de ejecución de las actividades propuestas registradas en el aplicativo SIG PARTICIPO | Oficina Asesora de Planeación | Personal Designado | Personal Designado | Jefe Oficina Asesora de Planeación | ||||||||||||||||||||
92 | 5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | 1 - Fortalecer 100 % los procesos de la entidad administrativa y operativamente | Actividad Estratégica - Secretaría General Proceso de Gestión Contractual | Realizar procesos de contratación conforme la solicitudes radicadas al Proceso de Gestión Contractual por las diferentes dependencias del Instituto | 50% | 100% | 8% | 10% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | 1/1/2024 | 12/31/2024 | Informe de seguimiento a la contratación solicitada | Secretaría General - Gestión Contractual | Personal Designado | Personal Designado | Secretario (a) General | |||||||||||||
93 | 5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | 2- Mejorar 100 % la infraestructura y dotación requerida por la entidad | Actividad Estratégica - Secretaría General Proceso de Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura | Adquirir vehículos para la renovación del parque automotor del IDPAC | 50% | 50% | 50% | 100% | 6/1/2024 | 12/31/2024 | Factura de compra y comprobante de ingreso al inventario | Secretaría General - Proceso de Gestión de bienes, servicios e infraestructura | Personal Designado | Personal Designado | Secretario (a) General | ||||||||||||||||||||||||
94 | 5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | 1 - Fortalecer 100 % los procesos de la entidad administrativa y operativamente | Plan Institucional de Archivos PINAR - Proyecto de elaboración y/o actualización de instrumentos archivísticos | Actualizar las tablas de retención documental TRD | 10% | 100% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% | 3/1/2024 | 7/31/2024 | * Encuestas de levantamiento de información * Fichas de Valoración Documental * Cuadro de caracterización documental * Cuadro de clasificación documental * Memoria descriptiva * Tablas de Retención Documental sin aprobar | Secretaria General - Gestión Documental | Personal Designado | Personal Designado | Secretario (a) General | ||||||||||||||||||||
95 | 5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | 1 - Fortalecer 100 % los procesos de la entidad administrativa y operativamente | Plan Institucional de Archivos PINAR - Proyecto de elaboración y/o actualización de instrumentos archivísticos | Presentar ante el Archivo Distrital de Bogotá, las tablas de Retención Documental para su convalidación | 10% | 100% | 100% | 8/1/2024 | 8/31/2024 | * Tablas de Retención Documental * Oficio de Radiación ante el Archivo Distrital de Bogotá | Secretaria General - Gestión Documental | Personal Designado | Personal Designado | Secretario (a) General | |||||||||||||||||||||||||
96 | 5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | 1 - Fortalecer 100 % los procesos de la entidad administrativa y operativamente | Plan Institucional de Archivos PINAR - Proyecto de elaboración y/o actualización de instrumentos archivísticos | Realizar actividades de implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC | 10% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 3/1/2024 | 6/30/2024 | * Informe de evaluación con relación al reporte de condiciones ambientales existente para archivo central * Presentaciones, de las jornadas de capacitación y sensibilización * Listados de asistencia | Secretaria General - Gestión Documental | Personal Designado | Personal Designado | Secretario (a) General | ||||||||||||||||||||||
97 | 5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | 1 - Fortalecer 100 % los procesos de la entidad administrativa y operativamente | Actividad Estratégica - Secretaría General Proceso de Gestión Documental | Elaborar las tablas de valoración Documental | 20% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 16% | 100% | 4/1/2024 | 10/31/2024 | * Tablas de Valoración Documental * Historia Institucional * Memoria descriptiva * Organigrama de cada periodo institucional * Fuentes primarias relativa a las estructuras orgánicas de cada periodo institucional y a las funciones de las unidades administrativas que conformaron dichas estructuras. * Inventarios Documentales por cada periodo institucional * Cuadros de Clasificación Documental por cada periodo institucional * Fichas de Valoración Documental y Disposición Final * Tabla de Valoración Documental – TRD por cada periodo institucional * Acta de la(s) sesión(es) en las cuales se aprobaron las TVD por parte del Comité Institucional de Gestión del Desempeño o quien haga sus veces | Secretaria General - Gestión Documental | Personal Designado | Personal Designado | Secretario (a) General | |||||||||||||||||||
98 | 5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | 1 - Fortalecer 100 % los procesos de la entidad administrativa y operativamente | Plan Institucional de Archivos PINAR - Proyecto de elaboración y/o actualización de instrumentos archivísticos | Presentar ante el Archivo Distrital de Bogotá, las Tablas de Valoración Documental para su aprobación | 10% | 100% | 100% | 11/1/2024 | 11/30/2024 | Tablas de Valoración Documental Oficio de Radiación ante el Archivo Distrital de Bogotá | Secretaria General - Gestión Documental | Personal Designado | Personal Designado | Secretario (a) General | |||||||||||||||||||||||||
99 | 5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | Plan Institucional de Archivos PINAR - Proyecto de elaboración y/o actualización de instrumentos archivísticos | Elaborar el cronograma de asistencias técnicas en gestión documental | 5% | 100% | 100% | 3/1/2024 | 3/31/2024 | Cronograma de asistencias técnicas en gestión documental | Secretaria General - Gestión Documental | Personal Designado | Personal Designado | Secretario (a) General | |||||||||||||||||||||||||
100 | 5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 526 | N/A | Plan Institucional de Archivos PINAR - Proyecto de elaboración y/o actualización de instrumentos archivísticos | Realizar asistencia técnica en gestión documental a todas las dependencias según el cronograma. | 10% | 33% | 33% | 34% | 100% | 4/1/2024 | 6/30/2024 | Actas de reunión Listados de asistencia | Secretaria General - Gestión Documental | Personal Designado | Personal Designado | Secretario (a) General | |||||||||||||||||||||||